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合同簽訂稅率與開票稅率不一致時,應(yīng)該怎么處理?

01

問:請教老師,合同簽訂稅率與開票稅率不一致時,應(yīng)該怎么處理?   (公司變更

答:實質(zhì)重于形式,簽訂補充協(xié)議。

問:老師,請問這個補充協(xié)議應(yīng)該注重哪幾個要點?

答:稅種、稅率、發(fā)票類別、開票時間等,你們認為主合同需要變更的內(nèi)容。


02

問:公司業(yè)務(wù)需要,購買燕窩,海參,有10萬左右,計入業(yè)務(wù)招待費是否存在風(fēng)險?

答:送客戶嗎?

問:是的,如果查賬的話遇到這種票會有啥問題沒?

答:計入業(yè)務(wù)招待費,在扣除限額范圍內(nèi)扣除,沒什么問題。

合同簽訂稅率與開票稅率不一致時,應(yīng)該怎么處理?


03

問:老師你好,個人提供勞務(wù)報酬3000元左右每月,是否免征增值稅,還有沒有其他附加稅費,謝謝

答:個人提供勞務(wù)報酬不免增值稅,按1%交增值稅,需要交城建及教附地方教附。


04

問:普票發(fā)票聯(lián)丟了,記賬聯(lián)讓對方蓋章寫情況說明,可以正常適用吧

答:如果丟失的是增值稅普通發(fā)票,可憑加蓋銷售方公章的證明及相應(yīng)發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件,作為記賬憑證。

問:老師現(xiàn)在專票還有認證期一年的期限沒有

答:沒有期限了。


05

問:老師,你好,今天公司剛由小規(guī)模升為一般納稅人,當(dāng)月生效,5號開的一張稅率為1%的發(fā)票有沒有什么影響?現(xiàn)在是不是還需要報稅?

答:是11月已經(jīng)生效了么?

問:是的,現(xiàn)在已經(jīng)生效了,就是說從11月1號我們已經(jīng)是一般納稅人了,5號開的1%的票是不是要作廢重開呢?還需要申報10月的稅呢?

答:如果是11月已經(jīng)是一般納稅人,本月不可再開1%,需要作廢重開。

合同簽訂稅率與開票稅率不一致時,應(yīng)該怎么處理?


06

問:老師您好,咨詢您個問題,我們8月份與對方簽訂了營銷合同,支付了預(yù)付款,8月底營銷活動已結(jié)束,我們10月份收到對方開進的發(fā)票并付款。這筆銷售費用是在8月費要計提嗎?

答:8月做預(yù)付款,沒有收到發(fā)票以及相關(guān)的結(jié)算單可以不計提,在10月計入費用,沖銷預(yù)付款。

問:這個銷售活動是8月份發(fā)生的,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制這是不是應(yīng)該是8月費的銷售費用?

答:是的,正常應(yīng)該在8月份,及時處理,但沒有手續(xù)一般導(dǎo)致滯后,zui遲不能跨年,盡量及時入賬。


07

學(xué)員A:請問老師,三體系人員來我們公司產(chǎn)生的住宿,餐費,還有考察工地產(chǎn)生的過路費能計入差旅費嗎?

答:可以的。

學(xué)員B:不是本公司的員工也能計入差旅費嗎?體系認證的費用我們也產(chǎn)生過,他們來發(fā)生的費用能計入差旅費?

答:本公司員工因公司生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)產(chǎn)生的差旅費,計入差旅費。體系認證的費用你們合同中約定差旅費由你們公司出,計入體系認證費。

學(xué)員B:他們來發(fā)生的所有費用都可以記入認證費是嗎

答:合同中約定了就可以。

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